Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15404
Data de lançamento:
30/11/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 240,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14.431/2018.
0,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 240,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14.431/2018.
48,00
30/11/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 240,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14.431/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
48,00
20/12/2018
Pagamento de Empenho 15404/2018
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
