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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	15416	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº175/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2014 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8140/18.	0,00	812,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº175/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2014 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8140/18.	812,00
30/11/2018	VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº175/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2014 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8140/18. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1167 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2018.		812,00
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328730, 328729 PAGTO. REF. EMPENHO 015416/2018 EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			812,00
TOTAL		812,00	812,00	812,00
SALDO A PAGAR				0,00