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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	15421	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
362.47	Gasolina Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ROÇADEIRAS E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 381/2018.	4,69	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	Gasolina Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ROÇADEIRAS E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 381/2018.	1.700,00
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/93665; 072/99055; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. REF 93,74L		439,67
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/93665; 072/99055; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. REF 93,74L			439,67
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/48030; 071/45692; 072/105891; 072/102677; 072/103324; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.		1.100,79
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-159,54
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310558 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/48030; 071/45692; 072/105891; 072/102677; 072/103324; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.			1.100,79
TOTAL		1.540,46	1.540,46	1.540,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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