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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15423	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC.AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018.EMP COMP. AO Nº 374/18.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC.AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018.EMP COMP. AO Nº 374/18.	15.000,00
30/11/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/97113; 051/139740; 050/97316; 051/141117; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/18.		2.820,61
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310473 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/97113; 051/139740; 050/97316; 051/141117; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/18.			2.820,61
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/145323; 051/145896; 051/146494; 051/145897; 051/145676; 051/145895; 051/147882; 051/147372; 051/150068; 051/147373; 051/150069; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.DEZ/18. REF 1.266,71 L.		4.382,83
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-7.796,56
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15423/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5360			4.382,83
TOTAL		7.203,44	7.203,44	7.203,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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