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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15447	Data de lançamento:	03/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PLANTADEIRA GIHAL, CFE MEMORANDO SAPMA 417/2018.ORDEM DE COMPRA 5274/2018.	12,39	12,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2018	OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PLANTADEIRA GIHAL, CFE MEMORANDO SAPMA 417/2018.ORDEM DE COMPRA 5274/2018.	12,39
13/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PLANTADEIRA GIHAL, CFE MEMORANDO SAPMA 417/2018.ORDEM DE COMPRA 5274/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 54086 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE AGRIC E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE.		12,39
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854117 PAGTO. REF. EMPENHO 015447/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			12,39
TOTAL		12,39	12,39	12,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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