SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TINTAS, BANDEJA, ROLO DE LÃ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BANDEJAS E ROLO DE LÃ E ESPUMA DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5299/2018.
556,00
556,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
OUTROS, TINTAS, BANDEJA, ROLO DE LÃ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BANDEJAS E ROLO DE LÃ E ESPUMA DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5299/2018.
556,00
14/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BANDEJAS E ROLO DE LÃ E ESPUMA DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5299/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.216.669 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
556,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015451/2018
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
556,00
TOTAL
556,00
556,00
556,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
