Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15453
Data de lançamento:
03/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, ESPUMA EXP., PREGO, BROXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5300/2018.
110,40
110,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
OUTROS, PARAFUSO, ESPUMA EXP., PREGO, BROXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5300/2018.
110,40
14/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5300/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
110,40
21/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853995
PAGTO. REF. EMPENHO 015453/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
110,40
TOTAL
110,40
110,40
110,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
