Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	15455	Data de lançamento:	03/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PASTILHA FREIO, BUCHA TRAS., DIANT. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5302/2018.	1.727,86	1.727,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2018	PEÇAS, PASTILHA FREIO, BUCHA TRAS., DIANT. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5302/2018.	1.727,86
10/12/2018	PEÇAS, PASTILHA FREIO, BUCHA TRAS., DIANT. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5302/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.727,86
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853970 PAGTO. REF. EMPENHO 015455/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.727,86
TOTAL		1.727,86	1.727,86	1.727,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®