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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15467	Data de lançamento:	03/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, ROLO PAPEL P/ELETRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 10 ROLOS DE PAPEL PARA ELETRO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2431/2018.ORDEM DE COMPRA 5283/2018.	5,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2018	OUTROS, ROLO PAPEL P/ELETRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 10 ROLOS DE PAPEL PARA ELETRO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2431/2018.ORDEM DE COMPRA 5283/2018.	50,00
17/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 10 ROLOS DE PAPEL PARA ELETRO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2431/2018.ORDEM DE COMPRA 5283/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/7528 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.		50,00
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015467/2018 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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