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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15472	Data de lançamento:	03/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, ISOLADOR, AR11, CABO PARAL. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOLADOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DA COHABI CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5324/2018.	536,90	536,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, ISOLADOR, AR11, CABO PARAL. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOLADOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DA COHABI CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5324/2018.	536,90
13/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOLADOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DA COHABI CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5324/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		536,90
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854130 PAGTO. REF. EMPENHO 015472/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			536,90
TOTAL		536,90	536,90	536,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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