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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15473	Data de lançamento:	03/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TINTAS, ROLO DE LÃ, LIXA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5325/2018.	439,40	439,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2018	OUTROS, TINTAS, ROLO DE LÃ, LIXA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5325/2018.	439,40
07/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5325/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 162 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		439,40
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854108 PAGTO. REF. EMPENHO 015473/2018 MATT & MATT LTDA - 4258			439,40
TOTAL		439,40	439,40	439,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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