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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15475	Data de lançamento:	03/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, EVA, CANETÃO, BALÃO, PRANCHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE CFE MEMORANDO SS/AB 2499/2018.ORDEM DE COMPRA 5285/2018.	1.585,65	1.585,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2018	MATERIAIS DIVERSOS, EVA, CANETÃO, BALÃO, PRANCHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE CFE MEMORANDO SS/AB 2499/2018.ORDEM DE COMPRA 5285/2018.	1.585,65
14/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE CFE MEMORANDO SS/AB 2499/2018.ORDEM DE COMPRA 5285/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.585,65
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000588 PAGTO. REF. EMPENHO 015475/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			1.585,65
TOTAL		1.585,65	1.585,65	1.585,65
SALDO A PAGAR				0,00