Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15479
Data de lançamento:
03/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Ciclovia Municipal
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
CICLOVIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGA PRETA, ABRAÇADEIRA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA NA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 1363/2018.ORDEM DE COMPRA 5287/2018.
311,35
311,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
OUTROS, MANGA PRETA, ABRAÇADEIRA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA NA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 1363/2018.ORDEM DE COMPRA 5287/2018.
311,35
14/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA NA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 1363/2018.ORDEM DE COMPRA 5287/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
311,35
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854140
PAGTO. REF. EMPENHO 015479/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
311,35
TOTAL
311,35
311,35
311,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
