Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15480
Data de lançamento:
03/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGO 17X27, 19X39, 24X60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS MONTADAS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1362/2018.ORDEM DE COMPRA 5288/2018.
117,00
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
OUTROS, PREGO 17X27, 19X39, 24X60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS MONTADAS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1362/2018.ORDEM DE COMPRA 5288/2018.
117,00
14/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS MONTADAS NA PRAÇA ENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1362/2018.ORDEM DE COMPRA 5288/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
117,00
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854140
PAGTO. REF. EMPENHO 015480/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
117,00
TOTAL
117,00
117,00
117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
