SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PARALELO 2X2,5, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SE 1100/2018.ORDEM DE COMPRA 5294/2018.
241,85
241,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PARALELO 2X2,5, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SE 1100/2018.ORDEM DE COMPRA 5294/2018.
241,85
13/12/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PARALELO 2X2,5, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO NATAL SHOW 2018, CFE MEMORANDO SE 1100/2018.ORDEM DE COMPRA 5294/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 423 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
241,85
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854138
PAGTO. REF. EMPENHO 015486/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
241,85
TOTAL
241,85
241,85
241,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
