SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGO, CORDA, NÍVEL, ALICATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DOS BRINQUEDOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1099/2018.ORDEM DE COMPRA 5295/2018.
131,00
131,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
OUTROS, PREGO, CORDA, NÍVEL, ALICATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DOS BRINQUEDOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1099/2018.ORDEM DE COMPRA 5295/2018.
131,00
13/12/2018
OUTROS, PREGO, CORDA, NÍVEL, ALICATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DOS BRINQUEDOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1099/2018.ORDEM DE COMPRA 5295/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 348 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
131,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015487/2018
FEIL E FEIL LTDA - 17070
131,00
TOTAL
131,00
131,00
131,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
