Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15488 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, ARMÁRIO, BALCÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO PARA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1095/2018.ORDEM DE COMPRA 5296/2018. |
1.455,90 |
1.455,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
OUTROS, ARMÁRIO, BALCÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO PARA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1095/2018.ORDEM DE COMPRA 5296/2018. |
1.455,90 |
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| 06/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO. |
-1.455,90 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
