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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15494	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FECHADURA PORTA LE, LOGO GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DEFECHADIRA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1330/2018.ORDEM DE COMPRA 5330/2018.	510,12	510,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	PEÇAS, FECHADURA PORTA LE, LOGO GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DEFECHADIRA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1330/2018.ORDEM DE COMPRA 5330/2018.	510,12
13/12/2018	PEÇAS, FECHADURA PORTA LE, LOGO GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DEFECHADIRA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1330/2018.ORDEM DE COMPRA 5330/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.153.176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		510,12
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854132 PAGTO. REF. EMPENHO 015494/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			510,12
TOTAL		510,12	510,12	510,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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