Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
15496
Data de lançamento:
04/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO, CAIXA LUZ, PLUG, FONTE, CAMERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1329/2018.ORDEM DE COMPRA 5332/2018.
560,26
560,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
OUTROS, CABO, CAIXA LUZ, PLUG, FONTE, CAMERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1329/2018.ORDEM DE COMPRA 5332/2018.
560,26
19/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1329/2018.ORDEM DE COMPRA 5332/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 803 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIODE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
560,26
14/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850749
PAGTO. REF. EMPENHO 015496/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
560,26
TOTAL
560,26
560,26
560,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
