Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
15497
Data de lançamento:
04/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CAMERA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÃMERA DE MONITORAMENTO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1329/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5333/2018.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CAMERA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÃMERA DE MONITORAMENTO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1329/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5333/2018.
100,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÃMERA DE MONITORAMENTO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1329/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5333/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3454 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
100,00
14/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850749
PAGTO. REF. EMPENHO 015497/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
