SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5347/2018.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5347/2018.
300,00
07/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5347/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/107 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
300,00
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015511/2018
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
