Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15512
Data de lançamento:
05/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FIO, TOMADA, CONEXÃO, VASO SANT., PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE COMPRA 5348/2018.
365,10
365,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2018
OUTROS, FIO, TOMADA, CONEXÃO, VASO SANT., PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE COMPRA 5348/2018.
365,10
07/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE COMPRA 5348/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/10182 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
365,10
13/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015512/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
365,10
TOTAL
365,10
365,10
365,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
