Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15513
Data de lançamento:
05/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CANALETA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE COMPRA 5349/2018.
30,05
30,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2018
OUTROS, CANALETA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE COMPRA 5349/2018.
30,05
07/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1138/2018.ORDEM DE COMPRA 5349/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/10183 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
30,05
13/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015513/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
30,05
TOTAL
30,05
30,05
30,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
