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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	15521	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, REPROGRAMAR MÓDULO, TORNO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 509/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5356/2018.	530,00	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	SERVIÇO, REPROGRAMAR MÓDULO, TORNO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 509/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5356/2018.	530,00
21/12/2018	SERVIÇO, REPROGRAMAR MÓDULO, TORNO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 509/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5356/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0444 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		530,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854010 PAGTO. REF. EMPENHO 015521/2018 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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