Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2018 |
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018. |
413.333,33 |
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| 26/08/2019 |
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1896 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. REF 1ª MEDIÇÃO. |
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54.313,14 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1896 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. REF 1ª MEDIÇÃO. |
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53.459,01 |
| 03/09/2019 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 15527/2018 |
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671,10 |
| 03/09/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15527/2018 |
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183,03 |
| 28/04/2020 |
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2197 ANEXA E ATESTADA PELO ENG.CIVIL JEFERSON MULLER. |
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28.353,53 |
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| 04/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2197 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER.
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28.353,53 |
| 30/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 CONFORME TP N 07/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 114/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15527/2018 RV 2201. CFE. NF 2206 ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER E AUTORIZADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. |
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330.666,66 |
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| 02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 CONFORME TP N 07/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 114/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15527/2018 RV 2201. CFE. NF 2206 ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER E AUTORIZADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. |
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326.037,33 |
| 02/07/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15527/2018 |
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992,00 |
| 02/07/2020 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 15527/2018 |
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3.637,33 |
| TOTAL |
413.333,33 |
413.333,33 |
413.333,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
