Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
15532
Data de lançamento:
06/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SENSOR L7- 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE COMPRA 5363/2018.
69,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
OUTROS, SENSOR L7- 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE COMPRA 5363/2018.
69,00
10/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 519/2018.ORDEM DE COMPRA 5363/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 804 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
69,00
17/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310517
PAGTO. REF. EMPENHO 015532/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
69,00
TOTAL
69,00
69,00
69,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
