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Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	15534	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA NO MÊS DE OUTUBRO NOS ESF HERMANY, POSTO PROGRESSO, ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 2531/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5365/2018.	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA NO MÊS DE OUTUBRO NOS ESF HERMANY, POSTO PROGRESSO, ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 2531/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5365/2018.	780,00
13/12/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA NO MÊS DE OUTUBRO NOS ESF HERMANY, POSTO PROGRESSO, ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 2531/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5365/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 073 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		780,00
20/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015534/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00