Nome do Credor: IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15537
Data de lançamento:
06/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 266/2018 DA SECRETARIA DA FAZENDA - DEZMEBRO/2018.
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20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 266/2018 DA SECRETARIA DA FAZENDA - DEZMEBRO/2018.
20,00
06/12/2018
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 266/2018 DA SECRETARIA DA FAZENDA - DEZMEBRO/2018. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
20,00
07/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310469
PAGTO. REF. EMPENHO 015537/2018
IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME - 4471
20,00
TOTAL
20,00
20,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
