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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15539	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DECORAÇÃO SALÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SAÚDE NO DIA 07/12 NO CLUBE DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2533/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5368/2018.	990,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	SERVIÇO DECORAÇÃO SALÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SAÚDE NO DIA 07/12 NO CLUBE DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2533/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5368/2018.	990,00
14/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SAÚDE NO DIA 07/12 NO CLUBE DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2533/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5368/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		990,00
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328758 PAGTO. REF. EMPENHO 015539/2018 CLOVIS DECKMANN ME - 16803			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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