Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15540	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFE MEMORANDO SS/AB 2534/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5369/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFE MEMORANDO SS/AB 2534/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5369/2018.	300,00
17/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFE MEMORANDO SS/AB 2534/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5369/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		300,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328799 PAGTO. REF. EMPENHO 015540/2018 CLOVIS DECKMANN ME - 16803			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®