Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 60 HAMP. AMÉRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AH DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SS/AB 2528/2018.ORDEM DE COMPRA 5370/2018.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
BATERIA 60 HAMP. AMÉRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AH DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SS/AB 2528/2018.ORDEM DE COMPRA 5370/2018.
260,00
17/12/2018
BATERIA 60 HAMP. AMÉRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AH DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SS/AB 2528/2018.ORDEM DE COMPRA 5370/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.196.279 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
260,00
27/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328797
PAGTO. REF. EMPENHO 015541/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
