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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15543	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA AS NOVAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2437/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5372/2018.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA AS NOVAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2437/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5372/2018.	80,00
17/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA AS NOVAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2437/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5372/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 856 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		80,00
20/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015543/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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