SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 1142/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5384/2018.
17,00
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 1142/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5384/2018.
17,00
17/12/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 1142/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5384/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1721 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
17,00
21/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861403
PAGTO. REF. EMPENHO 015557/2018
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
