SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PARALELO 2X2,5, 300M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO NATAL SHOW, CFE MEMORANDO SE 1136/2018.ORDEM DE COMPRA 5386/2018.
890,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PARALELO 2X2,5, 300M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO NATAL SHOW, CFE MEMORANDO SE 1136/2018.ORDEM DE COMPRA 5386/2018.
890,00
10/12/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PARALELO 2X2,5, 300M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO NATAL SHOW, CFE MEMORANDO SE 1136/2018.ORDEM DE COMPRA 5386/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 199 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
890,00
17/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310520
PAGTO. REF. EMPENHO 015559/2018
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
