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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15563	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRESÉPIO NATALINO, CFE MEMORANDO SECTD 1149/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5389/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRESÉPIO NATALINO, CFE MEMORANDO SECTD 1149/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5389/2018.	300,00
13/12/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRESÉPIO NATALINO, CFE MEMORANDO SECTD 1149/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5389/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 570 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		300,00
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854137 PAGTO. REF. EMPENHO 015563/2018 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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