Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15565
Data de lançamento:
06/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAL DE LIMPEZA, SACO LIXO 130 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130L PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1394/2018.ORDEM DE COMPRA 5391/2018.
52,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, SACO LIXO 130 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130L PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1394/2018.ORDEM DE COMPRA 5391/2018.
520,00
10/12/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, SACO LIXO 130 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130L PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1394/2018.ORDEM DE COMPRA 5391/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
520,00
14/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854109
PAGTO. REF. EMPENHO 015565/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
