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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15566	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO RECAPAGEM PNEU 20.5X25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DA CARREGADEIRA 153, CFE MEMORANDO SO 1386/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5392/2018.	2.900,00	5.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	SERVIÇO RECAPAGEM PNEU 20.5X25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DA CARREGADEIRA 153, CFE MEMORANDO SO 1386/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5392/2018.	5.800,00
17/12/2018	SERVIÇO RECAPAGEM PNEU 20.5X25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DA CARREGADEIRA 153, CFE MEMORANDO SO 1386/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5392/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		5.800,00
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015566/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			5.800,00
TOTAL		5.800,00	5.800,00	5.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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