Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
15568
Data de lançamento:
06/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO MÊS DEZEMBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO ANEXO.
0,00
7.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO MÊS DEZEMBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO ANEXO.
7.950,00
06/12/2018
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO MÊS DEZEMBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
7.950,00
14/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015568/2018
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 250
7.950,00
TOTAL
7.950,00
7.950,00
7.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
