Nome do Credor: COMETA - INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15579
Data de lançamento:
07/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA CONTENÇÃO DO ARROIO PUXIRETÊ NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 026/2018.ORDEM DE COMPRA 5396/2018.
13.915,00
13.915,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA CONTENÇÃO DO ARROIO PUXIRETÊ NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 026/2018.ORDEM DE COMPRA 5396/2018.
13.915,00
12/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA CONTENÇÃO DO ARROIO PUXIRETÊ NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 026/2018.ORDEM DE COMPRA 5396/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1137 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON.
13.675,00
12/02/2019
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-240,00
14/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015579/2018
COMETA INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA ME - 4078
13.675,00
TOTAL
13.675,00
13.675,00
13.675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
