Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15583
Data de lançamento:
07/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TEE GALV., NÍPEL GALV., MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1393/2018.ORDEM DE COMPRA 5400/2018.
392,50
392,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2018
PEÇAS, TEE GALV., NÍPEL GALV., MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1393/2018.ORDEM DE COMPRA 5400/2018.
392,50
10/12/2018
PEÇAS, TEE GALV., NÍPEL GALV., MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1393/2018.ORDEM DE COMPRA 5400/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1332 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
392,50
14/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004872
PAGTO. REF. EMPENHO 015583/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
392,50
TOTAL
392,50
392,50
392,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
