Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15587
Data de lançamento:
07/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, HASTE TUBO 2", SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1389/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5404/2018.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2018
OUTROS, HASTE TUBO 2", SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1389/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5404/2018.
1.150,00
13/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1389/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5404/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 223 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.150,00
19/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004877
PAGTO. REF. EMPENHO 015587/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
