Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15588
Data de lançamento:
07/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, CORTE TUBO, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E PINTURA NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1388/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5405/2018.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2018
SERVIÇO SOLDA, CORTE TUBO, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E PINTURA NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1388/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5405/2018.
360,00
13/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E PINTURA NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1388/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5405/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 85 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
360,00
19/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004877
PAGTO. REF. EMPENHO 015588/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
