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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIRLEI CAMPOS GOMES

Dados do Empenho

Número do empenho:	15591	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
221.00	SERVIÇO IMPRESSÃO CERTIFICADOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 221 CERTIFICADOS DO PROJETO BOMBEIROS NA ESCOLA, CFE OFÍCIO N] 192/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5409/2018.	1,40	309,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	SERVIÇO IMPRESSÃO CERTIFICADOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 221 CERTIFICADOS DO PROJETO BOMBEIROS NA ESCOLA, CFE OFÍCIO N] 192/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5409/2018.	309,40
22/05/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO TER ENVIADO DOCUMENTO FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO.	-309,40
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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