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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: A G KIENEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15601	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Neovite® MAX ***Não consta na tabela CMED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Neovite® MAX DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000188-58.2017.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018 MEM.INTERNO Nº 323/18.	2,05	123,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	Neovite® MAX ***Não consta na tabela CMED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Neovite® MAX DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000188-58.2017.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018 MEM.INTERNO Nº 323/18.	123,00
17/12/2018	Neovite® MAX ***Não consta na tabela CMED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Neovite® MAX DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000188-58.2017.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018 MEM.INTERNO Nº 323/18. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87.526 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS DE SOUZA.		123,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328792 PAGTO. REF. EMPENHO 015601/2018 A G KIENEN & CIA LTDA - 15300			123,00
TOTAL		123,00	123,00	123,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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