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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15607	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Azatioprina 50 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CP.Azatioprina 50 mg DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000094-6 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018.MEM.INTERNO Nº 336/18.	1,80	162,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	Azatioprina 50 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CP.Azatioprina 50 mg DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000094-6 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018.MEM.INTERNO Nº 336/18.	162,00
14/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CP.Azatioprina 50 mg DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000094-6 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018.MEM.INTERNO Nº 336/18. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27.146 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ALINE CARRÉ DOS SANTOS.		162,00
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328756 PAGTO. REF. EMPENHO 015607/2018 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 26942			162,00
TOTAL		162,00	162,00	162,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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