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Exercício: 2018
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15608	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Optive® colírio 10 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06FR. Optive® colírio 10 ml DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018 MEM.INTERNO Nº 338/18.	37,58	225,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	Optive® colírio 10 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06FR. Optive® colírio 10 ml DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018 MEM.INTERNO Nº 338/18.	225,48
31/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06FR. Optive® colírio 10 ml DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018 MEM.INTERNO Nº 338/18. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.011.905 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.		225,48
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328866 PAGTO. REF. EMPENHO 015608/2018 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME - 25491			225,48
TOTAL		225,48	225,48	225,48
SALDO A PAGAR				0,00