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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15613	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1391/2018.ORDEM DE COMPRA 5418/2018.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	PEÇAS, KIT PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1391/2018.ORDEM DE COMPRA 5418/2018.	60,00
17/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1391/2018.ORDEM DE COMPRA 5418/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 76 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		60,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853184 PAGTO. REF. EMPENHO 015613/2018 MECANICA SAND LTDA - 26228			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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