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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15614	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1391/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5419/2018.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1391/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5419/2018.	480,00
17/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1391/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5419/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		480,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853184 PAGTO. REF. EMPENHO 015614/2018 MECANICA SAND LTDA - 26228			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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