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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15616	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LAMPADA, BOX VIDRO, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1380/2018.ORDEM DE COMPRA 5420/2018.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	PEÇAS, LAMPADA, BOX VIDRO, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1380/2018.ORDEM DE COMPRA 5420/2018.	130,00
13/12/2018	PEÇAS, LAMPADA, BOX VIDRO, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 1380/2018.ORDEM DE COMPRA 5420/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.189.526 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		130,00
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854116 PAGTO. REF. EMPENHO 015616/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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