Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15619	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, SOLDA, EMBUCHAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NO QUADRO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1379/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5423/2018.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	SERVIÇO, SOLDA, EMBUCHAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NO QUADRO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1379/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5423/2018.	1.200,00
13/12/2018	SERVIÇO, SOLDA, EMBUCHAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NO QUADRO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1379/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5423/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.200,00
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004878 PAGTO. REF. EMPENHO 015619/2018 VILMAR TARRACH ME - 14097			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®